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答疑老师:许老师
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Icy 何
汇算清缴时用的是应付职工薪酬的借方为基数,这个基数包含支付给职工的工资,社保,公积金以及奖金。如果当期直接计入费用,那么你只是在填报时会比较麻烦,不会对汇算清缴的基数产生影响 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,不用做账务调整,做好发票备查。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,是专票还是普票? 查看全部回复
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你们公司有提取盈余公积吗 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
没有发票不得税前扣除,汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
发票没到但做费用了的话,所得税汇算清缴要调减费用 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
如果你这个20万是在今年一月份实际发生的费用,不可以做到去年去 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
不用处理 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
冲减所得税费用科目就可以 查看全部回复
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发放时没有通过应付职工薪酬科目? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
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发票 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
稍等,老师刚看到消息 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,可以通过以前年度损益调整进行账务处理 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
滞纳金是2021年交2019年的税时才产生的,在2021年入账时应做到营业外支出里面,做企业所得税汇算清缴时调增。 查看全部回复
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答疑老师:patience
暂估的收不回来的成本票,实际有没有支出成本 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
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